甘棠镇2016年1-9月财政预算执行情况报告
发布时间: 2016-11-09来源: 甘棠镇人民政府 作者: gtzrmzf
甘棠镇2016年1-9月财政预算执行情况报告
（2016年11月8日在甘棠镇第十六届人民代表大会第一次会议上）
赵唐卫
各位代表：
我受甘棠镇人民政府的委托，向大会报告2016年1-9月财政预算执行情况。
一、2016年1月至9月财政预算执行情况
在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的依法监督下，在各位代表的大力支持下，全镇财政工作以年初人代会确定的任务为目标，坚持科学发展观统领全局，以项目建设和民生保障为中心，创新发展理念，努力增收节支，狠抓财务管理，克服了诸多增支减收不利因素，积极组织税收收入，严格执行支出预算，加强财政监督管理，增强支出保障能力，财政工作平稳有序。
（一）财政收入情况
2016年计划预算收入2850.42万元，实际县财政核定我镇财政预算收入2850.42万元，1月至9月预算追加1540.42万元。1月至9月实际完成预算收入3232.89万元，其中：
1、基本财政保障收入1692.47万元；
2、转移支付企业关闭奖补资金及专项补助资金591.46万元（包括小富煤矿上级补助收入）；
3、保障性安居工程250万元；
4、政府融资本金42.8万元；
5、村级争取转移支付资金193.2万元；
6、其它专项资金462.96万元。
（二）预算支出情况
2016年1月至9月完成预算总支出3232.89万元，其中：
1、1-9月工资福利支出1120.43万元。
（1）基本工资和津补贴支出849.04万元；
（2）补发2015年度绩效奖及乡镇工作补贴130.64万元；
（3）社会保障缴费83万元；
（4）其他工资福利支出57.75万元。
2、商品和服务支出1201.61万元。
（1）基本办公支出66万元；
（2）基本公共管理事务支出30.5万元；
（3）差旅费支出8.8万元；
（4）会议费支出29.5万元；
（5）培训费支出14.1万元；
（6）公务接待支出11.8万元；
（7）城建支出及城乡环境卫生整治支出70万元；
（8）工会费支出8.2万元；
（9）综合治理费用31.7万元；
（10）固定资产添置及维护32.5万元；
（11）公务用车运行维护费5万元；
（12）其他交通工具运行维护费48万元；
（13）人大政协经费支出10.8万元；
（14）安全生产经费支出25万元；
（15）农、林、水经费支出814.66万元（包括村级在上级争取的各项转移资金）。
3、对个人及家庭的补助支出910.85万元。
（1）民政资金支出207.77万元（包括优抚对象的优抚费、社会救济）；
（2）退休人员津贴支出117万元；
（3）遗属费支出10.2万元；
（4）住房公积金支出41.44万元；
（5）村级运转支出198万元；
（6）五保户生活费支出178.13万元；
（7）其他专项经费支出158.35万元。
各位代表，2016年1-9月以来，我镇财政工作在镇党委、政府的领导下，人大、政协的大力支持和关心下，经过全镇上下广大干群的共同努力，我镇财政工作取得了一些成绩，主要表现在：
1、加强收入管理，争取上级资金支持。积极配合国地两税调查了解税源，并积极招商增税，非税收入做到应收尽收，同时积极向上级争取转移支付资金。
2、强化支出管理，保障正常运转。严格执行人代会通过的支出预算，做到无预算不开支，有预算不超支，无计划不拨款，在预算拨款上，重点保障人员工资，机构运转和民生支出，牢固树立过紧日子的思想，压缩非生产性开支和“三公”经费，严格按国库集中支付的要求支付。
3、认真落实惠农政策，服务三农。全面实行所有涉农惠农资金“一卡通”发放，将原由各个职能部门分散发放的各项惠民补助、补贴纳入财政补贴平台统一规范发放，并由各个部门单位进行输机审核，财政部门负责发放，明确了责任，提高了效率，方便了群众。
4、各方筹措资金支持赛甘公路的扩改建工程，路面拓宽到5.5米、累计完成4公里乳化沥青路面，工程总投资680万，惠及14个村，13000多村民直接受益。
5、为解决公租房资金建设困难，财政筹措公租房建设资金120万。
二、财政工作存在的主要问题
（一）是财源相当匮泛，收支矛盾突出。到目前为止财政累计欠债达800多万，收入来源少，预算缺口大，平衡难度大，对上级补助依赖大。
（二）资金不足，管理难度大，由于刚性支出增强，负担难减轻，支出管理越来越难。
三、四季度主要工作措施
（一）加强收入管理，充分发挥各方面的积极性，狠抓2016年度计划生育社会抚养费的征收工作，力保征收应收尽收。
（二）调动各方积极性，向上级争取资金，保障年底政府的正常运转和各项必须的刚性支出。
（三）优化支出结构，在确保工资发放，机关基本运转和民生支出的基础上，继续压缩一般性支出，严控“三公”经费支出。
（四）深化财政改革，开展预算绩效管理，强化支出责任和效率意识，推进绩效评价结果应用。
各位代表，在新的一年里，我镇财政工作面临的困难多，任务重。但我们深信，在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，一定能完成全年的目标任务，为实现甘棠镇经济社会健康快速发展作出新的更大的贡献。
