蛇形山镇2016年财政预算执行情况的报告

发布时间: 2016-11-11来源: 蛇形山镇人民政府 作者: sxszrmzf

——在2016年11月11日镇第十届人民代表大会第一次会议上

王 华 庭

各位代表：

我受镇人民政府的委托，向大会报告2016年1月至10月财政预算执行情况。

一、2016年1月至10月财政预算执行情况

今年以来，在镇党委政府和县财政局的正确领导下，在镇人大、政协的有力监督下，我镇财政工作紧紧围绕镇党委政府全年经济工作目标，主动适应经济发展新常态，全面深化财政改革，充分发挥财政职能作用，促进了经济社会持续健康发展，财政预算执行情况良好。

（一）财政收入情况

2016年1—10月，实际完成预算收入3429.1万元，为年初预算收入3415.6万元的100.4%， 其中基本财力保障收入1162.4万元，预算追加2266.7万元。

（二）财政支出情况

2016年1-10月，镇本级预算内外支出3499.6万元，为年初预算支出3415.6万元的102.5%。

（1）工资福利支出1060.9万元，为年初预算970万元的109.4%。

（2）商品与服务支出1495.3万元，为年初预算1264.5万元的118.3%。其中：一般公共事务支出525.6万元,为年初预算818.5万元的64.2%（其中：人大工作经费7.1万元,为年初预算10万元的71%;政协工作经费1.2万元,为年初预算2.5万元的48%;计划生育支出221.2万元,为年初预算280万元的79%;社会综合治理专项经费103.3万元,为年初80万元的129.1%;村级支出30万元,为年初预算166万元的18.9%;其他一般公共事务支出162.8万元,为年初预算280万元的58.1%）；社会保障与就业事务支出11.9万元，为年初预算10万元119%；文化体育与传媒支出7.7万元,为年初预算1万元的770%；城乡社区事务支出77.7万元,为年初预算35万元的222%；工业商业金融等事务支出397.2万元，为年初预算50万元794.4%；农林水等事务支出436.6万元,为年初预算300万元78.9%；公路运输38.6万元,为年初预算50万元的77.2%。

（3）对个人和家庭的补助支出932.9万元,为年初预算1018.3万元的93.7%。其中：离退休干部津补贴100.1万元,为年初预算110万元的91%;停薪留职人员生活补助104.3万元,为年初预算40万元的260.8%;抚恤金237.9万元，为年初预算297万元的80%；遗属生活补助8.1万元，为年初预算10万元的81%；社会救济费78.5万元，为年初预算50万元157%；五保经费115.5万元，为年初预算147万元的78.6%；移民后扶资金37.5万元，为年初预算30万元的125%；住房公积金62.2万元，为年初预算36万元的172.8%；企业解困资金21万元，为年初预算25万元的84%；村级支出（含村干工资）89.8万元，为年初预算223.3万元的40.2%；其他对个人和家庭的补助支出78万元，为年初预算50万元的156%。

（4）债务利息支出4万元，为年初预算15万元的26.7%。

（5）其他资本性支出6.5万，为年初预算10万元的65%。

从今年1-10月财政收支情况来看，主要特点是，财政收入稳定增长，财政支出在保工资、保运转、促民生等方面的作用显著增强。回顾今年的财政工作，我们在镇党委、政府的领导下，人大政协的大力支持和关心下，紧紧围绕全面实现财政各项目标任务，服务全镇经济建设和社会发展，具体做了以下几项工作：

1、加强收入管理，争取上级资金支持。积极配合国地两税调查了解税源，并积极招商增税，非税收入做到应收尽收，同时积极向上级争取转移支付资金。

2、强化支出管理，保障机构正常运转。严格执行人代会通过的支出预算，做到无预算不开支，有预算不超支，无计划不拨款；在预算拨款上，重点保障人员工资，机构运转和民生支出，牢固树立过紧日子的思想，压缩非生产性开支和“三公”经费，严格按国库集中支付的要求支付；在重点项目支出上，严格执行事前详细预算，事中严格监管，事后按实结算，保证财政资金的每一分钱都用在刀刃上。

3、认真落实支农政策，农民得到实惠。实行所有涉农惠农资金“一卡通”发放，将原先未纳入的补助补贴都规范纳入，并由各个部门单位进行输机审核，财政统一打卡发放。

4、重点支持项目建设，保障民生工程。继续加强了内部控制，着力保证财政资金的安全高效运行，做到专款专用。

二、存在的问题和不足

1、财源贫乏，收支矛盾突出。财政收入来源少，预算缺口大，平衡难度大，对上级补助依赖大。

2、资金不足，管理难度大。由于刚性支出增强，负担难减轻，支出管理困难。

三、下一步主要工作措施

（一）围绕科学征管，确保收入稳定增长

坚持以组织收入为要务，着力在“抓征管、促增收”上下功夫，做大做强财政“蛋糕”，实现财政收入稳定增长。加强财税部门协作，增强组织收入的主动性、前瞻性和针对性，充分挖掘增收潜力；进一步加大重点行业、重点项目、重点税源的征管力度，努力应收尽收，确保在收入总量增长的基础上，提高收入质量，较好地完成全年收入任务。

（二）围绕改善民生，统筹社会事业发展

坚持以改善民生为主线，着力在“保民生、促和谐”上下功夫，增加公共财政对民生领域投入，切实改善与发展民生事业。一是扎实开展财政奖补工作，稳步推进村级公益事业建设。二是继续加大对农村五保供养和农村社会救济的倾斜力度，进一步改善弱势群体的生活条件。三是加大农业基础设施投入，完善农村农业水利工程和交通网络，加快建设社会主义新农村步伐。

（三）围绕体制创新，提高科学理财水平

坚持以深化改革为动力，着力在“重创新、促理财”上下功夫，不断深化财税体制改革，提高科学化、精细化理财水平。一是注重预算管理。进一步完善部门预算从编制到执行的各项规定和管理办法，完善公用支出定额标准体系。加强预算绩效管理，提高预算执行的均衡性。加大统筹力度，有效整合财政资金，严格控制“三公”经费支出，保证重点支出要求。二是注重支付管理。全面推进国库集中支付，提高公务支出透明度，把握财政资金支出走向，保证资金支付安全。

（四）围绕监督检查，规范财政收支行为

坚持以监督检查为手段，着力在“严监督、促规范”上下功夫，加大财政监督检查力度，规范财政资金使用管理。一是严制约，加强源头监督制约。不断完善财政内控制度，进一步规范财政资金拨付程序、拨付渠道。加强对财政资金拨付、使用、管理等环节监督，有效保障财政资金安全。二是严监管，加强会计信息监管，提高会计信息质量，杜绝各类专项资金违法违规使用的现象发生。三是严督查，加强重点领域检查。把强农富农惠农资金作为重点检查内容，配合上级专项纠风检查，加强各种涉农资金的清查，确保各类强农惠农政策落到实处。

各位代表，在余下的不到两个月的时间里，尽管我镇财政工作还任务艰巨，但我们坚信在镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督支持下，进一步解放思想、开拓进取、狠抓落实，就一定能完成全年的目标任务。

谢谢大家！